琼海彩票论坛2016年部门预算编制说明琼海彩票论坛
琼海彩票论坛2016年部门预算编制说明
琼海彩票论坛:/    来源:    创建时间:2017/1/5 13:14:40    
一、部门基本情况

 

(一)琼海彩票论坛共设综合科、规划统计和基金监督科、公务员管理科(军队转业干部安置工作领导小组办公室)、事业单位人事管理科(人力资源开发与市场科、专业技术人员管理科)、工资福利科、社会保险科、医疗保险科、培训就业科、劳动监察科(调解仲裁科)9个职能科室,下设市就业服务局、社会保险事业管理局、人才交流服务中心、考试中心等事业单位局机关本身现有在编人员46名,其中:公务员及参照管理29名,事业管理人员17名。政府雇员6名。

 

(二)部门决算单位构成

 

2016年度决算编制范围预算单位1个。单位年末人数65人,其中在职人员46人,退休人员12人,其他人员1人(见习生)。

 

二、收支预算总表说明(表1)

 

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

 

(一)收入情况。本年度预算总收入为904.11万元,比上年增加186.35万元,增长25.96%,增加的主要原因是政策性工资调整以及行政机关、事业单位参加社会养老保险。

 

(二)支出情况。 本年度支出预算904.11万元,比上年增加186.35万元,增长25.96%,增加的主要原因是政策性工资调整以及行政机关、事业单位参加社会养老保险。

 

按支出项目类别:1、基本支出904.11万元,包括:人员经费支出605.19万元,公用经费支出298.92万元;

 

按支出功能分类科目:社会保障和就业支出904.11万元。

 

按支出经济分类科目:工资福利支出494.58万元,商品和服务支出298.92万元,对个人和家庭的补助支出110.61万元。

 

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

 

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

 

(一)资金来源。 一般预算财政拨款(补助)收入,是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入。

 

(二)支出科目(支出功能分类科目)。 一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括在职人员工资、公用经费等基本支出和对全市系统专项业务等方面的项目支出。

 

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括离退休人员工资及管理等方面的支出。

 

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

 

三、支出预算总表说明(表3)

 

本表按功能分类科目编制,反映年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中反映基本支出预算安排情况。

 

四、项目支出预算表说明(表4)

 

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。